¿Cómo hacer un pedido a un proveedor?
La orden de compra: qué necesitás, cuánto y a qué costo.
Actualizado el 29 de julio de 2026
Una orden de compra es tu pedido al proveedor. No mueve stock ni es un comprobante fiscal: es el paso previo a que llegue la mercadería.
Sirve para dos cosas: que quede claro qué pediste, y que cuando llegue el pedido se pueda recibir de un toque contra esa orden.
Armar la orden
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Entrá a Compras → Órdenes de compra y creá una nueva.
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Elegí el proveedor y la fecha.
- 3
Cargá los productos con su cantidad y su costo — el costo, no el precio de venta.
- 4
Si sabés cuándo debería llegar, poné la fecha de recepción esperada.
- 5
Aprobá la orden cuando estés listo para mandarla.
Consejo
Si la orden pasa su fecha de recepción sin recibirse, queda marcada como vencida. Es la forma de ver rápido a qué proveedor hay que apurar.
Los estados
Una orden nace en borrador (editable), pasa a aprobada y termina en recibida —o recibida parcial, si llegó solo una parte—. Se puede rechazar en cualquier momento antes de recibirse.
Consejo
Casi todos los estados tienen un botón para volver un paso atrás. La excepción es una orden ya recibida: ahí el stock ya entró.
Avisarle al proveedor
El botón para notificar arma un mensaje editable con el pedido y lo manda por WhatsApp o email con la orden adjunta. También podés simplemente marcar que ya le avisaste por otro medio.
Importante
Si la orden nació de un faltante, avisarle al proveedor es lo que marca esos productos como encargados en el faltante.
De dónde puede salir una orden
- De cero, eligiendo el proveedor y los productos.
- De un faltante: los productos pendientes vienen pre-tildados y solo elegís el proveedor.
- De una venta, con Convertir a: trae esos productos a costo, para comprar lo que hace falta para cumplirla.
En todos los casos podés editar, sumar o sacar productos antes de guardar.
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