¿Cómo cargar la factura de un proveedor?
El comprobante que te emitieron: qué mueve stock y qué no.
Actualizado el 29 de julio de 2026
Acá se cargan los comprobantes que te emiten tus proveedores: facturas, notas de crédito y notas de débito, las tres en una sola lista. No los emitís vos, solo los registrás.
Cada uno puede mover stock y siempre impacta en la cuenta corriente del proveedor.
Cargar el comprobante
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Entrá a Compras → Compras y creá uno nuevo.
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Elegí el proveedor y el tipo de comprobante.
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Copiá la letra, el punto de venta y el número del comprobante del proveedor. Son para tu registro.
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Cargá los productos con su costo y su IVA.
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Decidí si mueve stock y a qué depósito, y guardá.
El toggle de stock
Cambia de nombre según el tipo de comprobante, porque hace cosas distintas: en una factura suma stock; en una nota de crédito lo devuelve al proveedor; en una nota de débito lo ingresa, si fue una entrega adicional.
Importante
Destildalo si la mercadería ya entró de otra forma —típicamente, recibida desde una orden de compra—. Es el error más común: cargar la factura con el stock prendido y duplicar el ingreso.
Una nota de crédito también puede ser puramente financiera: un descuento, una diferencia de precio. En ese caso no toca el stock.
Costos y percepciones
- Hay una opción para actualizar el costo de los productos con el de esta compra. Sirve cuando el proveedor te aumentó.
- Si te cobró percepciones (Ganancias, IVA, Ingresos Brutos u otra), cargalas como líneas aparte: quedan desglosadas para el contador en vez de perderse en el total.
Guardar el comprobante del proveedor
El detalle de la compra deja adjuntar el archivo que te mandó el proveedor: el PDF o la foto de la factura. Queda con el documento.
Las notas de crédito y débito de esa compra también aparecen listadas en el detalle, con su link.
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