¿Cómo pagarle a un proveedor?
Elegís qué facturas saldás y con qué medios pagás.
Actualizado el 29 de julio de 2026
Un pago registra la plata que sale de tu caja hacia un proveedor. Es el espejo de un cobro, del otro lado.
Elegís el proveedor, tildás las facturas que estás pagando y cargás los medios hasta cuadrar el total.
Cargar el pago
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Entrá a Compras → Pagos y creá uno nuevo.
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Elegí el proveedor. Aparecen sus comprobantes con saldo pendiente.
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Tildá los que estás pagando. Cada fila tiene un monto a pagar editable, para pagos parciales.
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Cargá los medios: caja, medio y monto, hasta cuadrar el total.
Consejo
Si no tildás ninguna factura, el pago queda a cuenta: la plata se anota como saldo a favor del proveedor y se aplica a una factura futura.
Con qué podés pagar
- Cualquier medio de una caja tuya: efectivo, transferencia, tarjeta.
- Un cheque propio que estás firmando: pide banco, número, fecha y titular.
- Un cheque de tercero que ya tenés en cartera, endosándolo. Ver seguir un cheque.
Si le retenés impuestos
Si tu empresa es agente de retención, podés cargar lo que le retenés al pagarle. La retención salda parte de la factura sin que esa plata salga de tu caja.
- Solo está disponible con una factura tildada, no en un pago que salda varias.
- Cada retención lleva su tipo, su certificado y su monto.
- No puede superar el total a pagar de esa factura.
Importante
Si no ves la sección de retenciones, hay que activarla en Empresa → Ajustes → Retenciones.
Anular un pago
Un pago emitido no se edita: se anula, y eso libera el saldo de las facturas que había saldado. El comprobante del pago se descarga e imprime como cualquier otro.
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