¿Cómo hacer una devolución?

Emití una nota de crédito para anular o corregir una factura, y decidí qué pasa con la plata.

Actualizado el 29 de julio de 2026

Una factura emitida no se borra ni se edita: se corrige con otro comprobante que la reversa. Ese comprobante es la nota de crédito, y sirve igual para una devolución de mercadería que para arreglar un error de importe.

Puede ser total, si se anula toda la venta, o parcial, si el cliente devolvió solo algunos productos. Tiene su propio CAE y siempre la misma letra que la factura que corrige.

Si en cambio necesitás sumar algo que no entró en la factura original —un interés por mora, un gasto de envío— eso no es una nota de crédito sino una nota de débito.

Elegir la factura que se reversa

1
Entrá a Ventas → Notas de crédito y tocá Nueva nota de crédito.
2
Buscá la factura en la lista y tocá Elegir. Aparecen las facturas emitidas y también las que quedaron pendientes de CAE.
3
Si la factura viene de otro sistema y no está en la lista, usá Cargar a mano y completá tipo, punto de venta, número y fecha del comprobante original.

Consejo

Los productos de la factura llegan cargados solos. Si esa factura ya tuvo una nota de crédito antes, la nueva arranca únicamente con lo que todavía no se había acreditado.

Dejar solo lo que se devolvió

Si la devolución es parcial, editá los ítems antes de emitir: bajá las cantidades a lo que realmente volvió y borrá las líneas de los productos que el cliente se quedó. El total se recalcula solo.

¿Vuelve la mercadería al stock?

Vos decidís. La casilla Devolver mercadería al stock suma los productos de la nota al depósito cuando la emitís.

Casilla "Devolver mercadería al stock" en el formulario de la nota de crédito

Tildala si el cliente te trajo la mercadería y la volvés a poner en venta.
Dejala destildada si estás corrigiendo un error de precio, o si el producto volvió roto y no se puede revender.

¿Qué pasa con lo que ya te pagaron?

Si la factura tenía algo cobrado, al emitir la nota de crédito Tilo te muestra ese cobro y te pide decidir qué hacer con esa plata. Hay tres destinos y se pueden combinar.

Saldo a favor del cliente — La opción por defecto. Queda como crédito en su cuenta y se aplica solo en la próxima compra.
Devolver en efectivo — Sale plata de una caja: elegís de cuál y con qué medio. Puede ser una devolución parcial, y el resto va a saldo a favor.
A favor de la empresa — No devolvés nada: la plata cobrada queda como ingreso. Se usa cuando la venta se cae y la seña no se reintegra.

La parte de la factura que todavía no estaba cobrada no pasa por esta decisión: la nota de crédito la cancela sola.

Importante

Una venta a consumidor final no tiene cuenta donde dejar un saldo a favor. Para esos casos hay que devolver la plata, o elegir un cliente al que dejársela.

Después de emitirla

La nota de crédito se descarga, imprime y envía igual que una factura.
En el detalle queda escrito qué se decidió con la plata al emitirla.
Si quedó como saldo a favor y después el cliente prefiere el efectivo, hay un botón para devolvérselo más tarde.

Ver también

Para ver el crédito que le quedó al cliente, mirá vender a cuenta corriente.

Facturar de nuevo después de anular

Si la nota de crédito fue total —anulaste la factura entera para rehacerla— la venta vuelve a quedar como sin facturar: la operación ofrece Facturar otra vez, y emitís la correcta.