Cómo hacer una devolución con nota de crédito, paso a paso
Anular o corregir una factura emitida con una nota de crédito total o parcial, y decidir qué pasa con la mercadería y la plata.
Actualizado el 28 de octubre de 2026
En corto: La devolución de una venta facturada se hace con una nota de crédito asociada a la factura, total o parcial, con su propio CAE y la misma letra. La "nota de devolución" no es un comprobante de ARCA.
Una factura emitida no se borra ni se edita: se corrige con otro comprobante que la reversa. Ese comprobante es la nota de crédito, y sirve igual para una devolución de mercadería que para arreglar un error de importe.
Puede ser total, si se anula toda la venta, o parcial, si el cliente devolvió solo algunos productos. Tiene su propio CAE y siempre la misma letra que la factura que corrige. Una "nota de devolución" no es un comprobante de ARCA: lo que respalda la devolución es la nota de crédito.
Si en cambio necesitás sumar algo que no entró en la factura original —un interés por mora, un gasto de envío— eso no es una nota de crédito sino una nota de débito.
La forma más rápida: Mostrador → Devoluciones
Para el caso de todos los días —el cliente vuelve con algo que compró— está Mostrador → Devoluciones, que arma la nota de crédito por vos en cuatro pasos. También la abrís con el botón Devolución del detalle de la factura o de la operación, con la venta ya elegida.
- 1
Venta: buscá la factura por número, fecha, cliente o CUIT y tocá Elegir.
- 2
Productos: poné cuánto vuelve de cada uno, o tocá Devuelve todo. No te deja pasar de lo que se vendió menos lo que ya se devolvió antes.
- 3
Plata y mercadería: elegí qué pasa con lo cobrado y si la mercadería vuelve al stock (las mismas opciones que se explican abajo).
- 4
Confirmar: revisá el resumen y lo que Tilo va a generar —la nota de crédito y su punto de venta, el ingreso de stock y la salida de caja— y tocá Confirmar devolución.
Consejo
Si devolvés la plata, al final Tilo te dice cuánto sacar de la caja. Un ticket no lleva nota de crédito: ahí la mercadería se reingresa con un ingreso de stock con el motivo "Devolución de cliente".
Elegir la factura que se reversa
- 1
Entrá a Ventas → Notas de crédito y tocá Nueva nota de crédito.
- 2
Buscá la factura en la lista y tocá Elegir. Aparecen las facturas emitidas y también las que quedaron pendientes de CAE.
- 3
Si la factura viene de otro sistema y no está en la lista, usá Cargar a mano y completá tipo, punto de venta, número y fecha del comprobante original.
Consejo
Los productos de la factura llegan cargados solos. Si esa factura ya tuvo una nota de crédito antes, la nueva arranca únicamente con lo que todavía no se había acreditado.
Dejar solo lo que se devolvió
Si la devolución es parcial, editá los ítems antes de emitir: bajá las cantidades a lo que realmente volvió y borrá las líneas de los productos que el cliente se quedó. El total se recalcula solo.
¿Vuelve la mercadería al stock?
Vos decidís. La casilla Devolver mercadería al stock suma los productos de la nota al depósito cuando la emitís.
- Tildala si el cliente te trajo la mercadería y la volvés a poner en venta.
- Dejala destildada si estás corrigiendo un error de precio, o si el producto volvió roto y no se puede revender.
¿Qué pasa con lo que ya te pagaron?
Si la factura tenía algo cobrado, al emitir la nota de crédito Tilo te muestra ese cobro y te pide decidir qué hacer con esa plata. Hay tres destinos y se pueden combinar.
- Saldo a favor del cliente — La opción por defecto. Queda como crédito en su cuenta y se aplica solo en la próxima compra.
- Devolver en efectivo — Sale plata de una caja: elegís de cuál y con qué medio. Puede ser una devolución parcial, y el resto va a saldo a favor.
- A favor de la empresa — No devolvés nada: la plata cobrada queda como ingreso. Se usa cuando la venta se cae y la seña no se reintegra.
La parte de la factura que todavía no estaba cobrada no pasa por esta decisión: la nota de crédito la cancela sola.
Importante
Una venta a consumidor final no tiene cuenta donde dejar un saldo a favor. Para esos casos hay que devolver la plata, o elegir un cliente al que dejársela.
Después de emitirla
- La nota de crédito se descarga, imprime y envía igual que una factura.
- En el detalle queda escrito qué se decidió con la plata al emitirla.
- Si quedó como saldo a favor y después el cliente prefiere el efectivo, hay un botón para devolvérselo más tarde.
Ver también
Para ver el crédito que le quedó al cliente, mirá vender a cuenta corriente.
Anular varias facturas de una vez
Si necesitás anular un lote de facturas —no corregir una devolución puntual— hacelo desde Ventas → Facturas: tildá las que querés anular y elegí Nota de crédito en la barra de acciones.
- Genera una nota de crédito total, en borrador, por cada factura elegida (no pide qué productos ni qué hacer con la plata todavía).
- Salta con aviso las que no están emitidas o las que ya tienen una nota de crédito.
- Los borradores se revisan y se emiten después desde esta misma pantalla, uno por uno o en lote.
Consejo
Para una devolución parcial, o para decidir qué pasa con la plata cobrada, seguí el camino de arriba (nota de crédito individual) en vez del lote.
Facturar de nuevo después de anular
Si la nota de crédito fue total —anulaste la factura entera para rehacerla— la venta vuelve a quedar como sin facturar: la operación ofrece Facturar otra vez, y emitís la correcta.
Consejo
Es el circuito completo de "me equivoqué en la factura": nota de crédito total, y facturar de nuevo desde la misma operación. Los dos comprobantes quedan a la vista, con su historia.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la nota de devolución?
- En Argentina no es un comprobante de ARCA: a lo sumo es un papel interno que dice que el cliente trajo la mercadería. Lo que respalda la devolución de una venta facturada es la nota de crédito.
- ¿Cómo se factura una devolución?
- No se factura de nuevo: se emite una nota de crédito asociada a la factura original, por el total o sólo por lo que volvió. Tiene su propio CAE y descuenta esa parte de la venta.
- ¿Cómo se hace una nota de crédito por devolución en ARCA?
- Desde el sistema con el que facturás, eligiendo una nota de crédito de la misma letra que la factura e indicando esa factura como comprobante asociado. En Tilo elegís la factura de la lista y los productos se cargan solos.
- ¿Qué hago con la plata si el cliente ya había pagado?
- Al emitir la nota de crédito elegís: dejarla como saldo a favor del cliente, devolverla desde una caja, o que quede a favor de la empresa. Se pueden combinar.
- ¿Cómo anular una factura electrónica en ARCA?
- Una factura electrónica ya autorizada no se borra: se anula emitiendo una nota de crédito de la misma letra, asociada a esa factura, por el total. Si sólo hay que corregir una parte, la nota de crédito es parcial.
- ¿La nota de crédito tiene que ser de la misma letra que la factura?
- Sí. Una factura A se corrige con una nota de crédito A, una B con una B y una C con una C.
- ¿Qué pasa con la mercadería cuando hago una nota de crédito?
- Lo decidís al emitirla: con la casilla Devolver mercadería al stock los productos vuelven al depósito; sin tildarla —por ejemplo, si sólo corregís un importe— el stock no se mueve.
Fuentes oficiales
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