¿Cómo emitir una factura?

Para que Tilo pueda pedirle el CAE a ARCA, dos cosas tienen que estar listas. Se configuran una sola vez.

• La conexión con ARCA: la autorización para que Tilo facture en nombre de tu empresa.
• Al menos un punto de venta habilitado para facturar por sistema.
• El cliente cargado, si le corresponde factura A: ahí el CUIT es obligatorio. Para consumidor final no hace falta.

• Cliente — Buscá por nombre o CUIT. Vacío significa Consumidor final, para las ventas en las que no hace falta identificar a quién le vendés.
• Vendedor — Opcional. Sirve para saber quién hizo la venta y para calcular su comisión. Si la venta ya tiene un vendedor asignado, se completa solo.
• Lista de precios — Opcional. Reemplaza el precio base de cada producto por el de esa lista. Ver listas de precios.
• Operación — A qué venta se asocia la factura. Por defecto crea una nueva; también podés sumarla a una venta que ya existe. Ver seguir una venta.
• Tipo — La letra la calcula Tilo sola. El interruptor de al lado cambia a Ticket: la misma venta, pero sin validez fiscal ni CAE.
• Fecha — La fecha del comprobante, que es la que se declara ante ARCA. Por defecto, la de hoy.
• Moneda — Si vendés en dólares, los precios y los totales de la factura van en esa moneda.
• Condición de venta — Contado o Cuenta corriente. Se imprime en el comprobante y define si la venta queda como deuda del cliente.

Conviene destildarla en dos casos:

• Ya entregaste la mercadería con un remito — el stock salió ahí, y si lo dejás tildado lo descontás dos veces.
• Estás facturando un servicio, que no tiene stock que mover.

Identifican la venta:

• Nº de venta (sistema anterior)obligatorio — Agrupa las filas: las que comparten este número forman UNA sola factura, con una línea por producto.
• Fechaobligatorio — La fecha original de la venta. Acepta el formato dd/mm/aaaa.
• Documento del cliente — CUIT, CUIL o DNI, sin puntos ni guiones (los limpia solo). Si falta, se busca por el nombre exacto en Cliente.
• Cliente — El nombre del cliente, para cuando no cargás el documento. Si coincide más de uno por nombre, la venta se saltea.

Cada línea vendida:

• SKU / código de barras — El código del producto vendido en esa línea. Sin coincidencia, el producto entra igual, pero como texto suelto (sin vincularlo a tu catálogo).
• Descripciónobligatorio — El nombre del producto o servicio vendido en esa línea, tal como va a aparecer en la factura.
• Cantidadobligatorio — Las unidades vendidas de esa línea.
• Precio unitarioobligatorio — El precio de esa línea, en pesos. Antes de importar, tildá si tu archivo trae el precio con IVA incluido o sin él.
• Descuento % — Opcional. El descuento de esa línea (por ejemplo, 10 o 10,5).
• IVA % — La alícuota: 0, 2.5, 5, 10.5, 21 o 27. Vacía, se asume 21.

El resto, opcional:

• Vendedor — Opcional. Queda anotado en la factura, sin buscar coincidencia contra tu equipo.
• Medio de pago — Opcional. Con qué se cobró en el sistema anterior — queda anotado en las observaciones, no mueve caja ni cuenta corriente.
• Observaciones — Opcional. Cualquier aclaración de esa venta.

En el detalle de la factura emitida tenés todo lo que sigue:

• Descargar PDF o Imprimir, con la opción de elegir qué datos mostrar en esa impresión puntual.
• Enviar la factura al cliente por email o por WhatsApp.
• Cobrar, si la venta quedó con saldo pendiente.
• Convertir a una nota de crédito, una nota de débito o un remito.
• El CAE y su vencimiento quedan arriba de los ítems, y los cobros y las notas de crédito asociadas aparecen listados con link directo.