¿Cómo registrar el cobro de una factura vieja?
El cliente viene a pagar deuda: un cobro puede saldar varias facturas.
Actualizado el 29 de julio de 2026
Cuando alguien viene a pagar lo que debe —y no una venta que está pasando ahora— el cobro se carga desde Caja → Cobros. Ahí elegís el cliente, ves sus facturas con saldo y tildás las que está pagando.
El comprobante que sale es un recibo. No es un comprobante fiscal: lo que declara IVA es la factura, el recibo solo registra que se saldó.
Cargar el cobro
- 1
Entrá a Caja → Cobros y tocá Nuevo cobro.
- 2
Elegí el cliente. Aparecen sus facturas con saldo pendiente.
- 3
Tildá las facturas que está pagando. Cada fila tiene un monto a aplicar editable, para pagos parciales.
- 4
Cargá los medios de pago hasta cuadrar el total y emitilo.
Consejo
Si te paga sin que sea por una factura puntual, no tildes ninguna: queda como cobro a cuenta y la plata va al saldo a favor del cliente, para aplicar más adelante.
Dos límites
- No se pueden mezclar facturas de distinta moneda en un mismo recibo.
- Si la factura salió a consumidor final, el cobro se hace desde el detalle de esa factura, no desde acá: sin cliente no hay cuenta corriente ni saldo a favor, solo vuelto.
Si el cliente te retuvo impuestos
Cuando un cliente te paga menos porque te retuvo un impuesto, esa parte se carga como retención: salda la factura sin que la plata entre a la caja. Pide el tipo, el certificado y el monto.
Ver también
Hay que habilitarlo en los ajustes de la empresa. El seguimiento está en retenciones.
Corregir un cobro
- Un recibo en borrador se edita o se borra sin dejar rastro.
- Uno emitido no se edita: se anula, y eso libera el saldo de las facturas que había cancelado.
- El recibo se descarga, se imprime y se envía por email o WhatsApp, igual que una factura.
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