¿Cómo corregir el stock de un producto?
Una rotura, un sobrante, mercadería que entró sin factura.
Actualizado el 29 de julio de 2026
Cuando el stock cambia por algo que no es una venta ni una compra, se registra como un ingreso o un egreso manual, siempre con un motivo. Queda anotado en el historial del producto igual que cualquier otro movimiento.
Lo primero es elegir la dirección: entra o sale. Cada una tiene sus propios motivos.
Los motivos
Si entra mercadería:
- Orden de compra: llegó lo que habías pedido.
- Devolución de cliente, sobrante, producción propia u otro.
Si sale:
- Rotura, vencimiento, merma, robo o pérdida.
- Consumo interno, muestra o regalo, u otro.
Consejo
Cambiar la dirección reinicia el formulario, porque los motivos son distintos.
Cargarlo
- 1
Entrá a Stock → Ingreso / Egreso y elegí la dirección.
- 2
Elegí el motivo. Si es "otro", escribí cuál.
- 3
Revisá el depósito: viene el de tu sucursal, y solo se ofrecen los que podés operar.
- 4
Cargá los productos con su cantidad y guardá.
Si estás recibiendo una orden de compra
Con el motivo orden de compra elegís cuál de tus órdenes pendientes llegó: los productos se precargan y, al confirmar, la orden pasa a recibida sola.
Importante
Si después cargás la factura de compra de esa misma mercadería, no vuelvas a sumar el stock: la factura ya lo hace y lo contarías dos veces.
Ver también
El circuito completo está en recibir una orden de compra.
Cargar los productos desde una planilla
Un ingreso o egreso grande no se tipea: se importan las líneas desde una planilla de dos columnas — el código del producto (SKU, código de barras o externo) y la cantidad. Los códigos sin producto se listan aparte para revisarlos.
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