Crear y gestionar proveedores
La ficha del proveedor, con sus datos bancarios para pagarle.
Actualizado el 29 de julio de 2026
La ficha del proveedor es casi igual a la de un cliente: los mismos datos fiscales y de contacto. La diferencia es que suma los datos bancarios, para tenerlos a mano cuando le transferís.
Un proveedor cargado te habilita registrar sus facturas, sus gastos y su cuenta corriente.
Qué cargar
- Los datos fiscales: razón social, CUIT y condición frente al IVA.
- El contacto: teléfono y email, para mandarle una orden de compra.
- Los datos bancarios: CBU, alias y titular, para no buscarlos cada vez que le pagás.
Para qué se usa
Ver también
Con el proveedor cargado podés hacerle una orden de compra, registrar sus facturas y pagarle.
Consejo
Se puede crear al paso, con el botón + de la pantalla de pagos, si te das cuenta ahí de que falta.
Cargar muchos proveedores de una vez
Mismo mecanismo que clientes: Plantilla → completar → Importar, con la Razón social como única columna obligatoria, y la misma regla de identidad: una fila sin ID siempre crea uno nuevo; para actualizar, exportá primero y editá esa planilla.
Las columnas son las de un cliente, más el bloque bancario:
- Banco, CBU y Alias CBU — Para tenerlos a mano al transferirle.
- Nro de cuenta, Titular, CUIT del titular y Tipo de cuenta — El resto de los datos de la cuenta. Todos opcionales e informativos.
Ver también
El detalle del mecanismo y sus errores comunes: cargar muchos clientes de una vez.
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