¿Cómo anular una venta entera?
Cuando toda la venta fue un error: se dan de baja sus documentos, vuelve el stock y se anulan los cobros.
Actualizado el 08 de septiembre de 2026
A veces el error no es un producto mal cargado: la venta entera no tendría que existir. Se cargó dos veces, se armó para probar, o se hizo sobre el cliente equivocado. Para eso está el botón Anular en el detalle de la venta.
No reemplaza a la nota de crédito. Si la venta ya tiene un comprobante con CAE, ese papel es fiscal y no se da de baja por adentro del sistema. Anular sirve para lo que todavía no llegó a ARCA.
Nada se borra: los documentos quedan a la vista marcados como anulados y la venta deja de contar en las estadísticas. Es una acción que no se puede deshacer.
Cuándo conviene anular
Dar de baja la venta entera es el camino corto cuando:
- La misma venta se cargó dos veces y una de las dos sobra.
- Se armó para probar y quedó con documentos hechos y stock movido.
- Salió tan distinta de lo que era que conviene rehacerla en vez de corregir documento por documento.
- Quedaron colgando el presupuesto, el remito y la seña de una venta que nunca se concretó.
Consejo
Si lo único que está mal es el cliente, no hace falta anular: se cambia sobre la misma venta. Ver seguir una venta de punta a punta.
Anular la venta
- 1
Entrá a Ventas → Operaciones y abrí la venta que querés dar de baja.
- 2
Tocá Anular, entre los botones de la columna de la derecha, debajo de Observaciones.
- 3
Leé el resumen de lo que se va a dar de baja: comprobantes, documentos, cobros, entregas y producciones.
- 4
Confirmá con Anular operación.
Importante
Revisá ese resumen antes de confirmar: la anulación no se puede deshacer. Si después de todo la venta va, se carga una nueva.
Anular está reservado al dueño de la empresa y a los administradores. Al resto del equipo, el sistema le avisa que no tiene permiso.
Qué se da de baja
En un solo paso, y todo junto:
- Los presupuestos, pedidos y remitos de la venta quedan cancelados.
- Las facturas, notas de crédito y notas de débito que todavía no tienen CAE quedan anuladas.
- El stock que había salido con un remito vuelve al depósito.
- Los cobros se anulan, y los cheques que habían entrado con ellos vuelven para atrás.
- Las entregas, colectas y producciones que seguían abiertas se cancelan; las ya terminadas quedan como historia.
- Los faltantes que estaban pendientes se cierran.
Importante
Tilo repone el stock en el sistema, pero la mercadería que ya salió del local no vuelve sola: eso lo resolvés vos.
Cuando Tilo no te deja anular
Si la venta tiene un comprobante con CAE —una factura, un ticket, una nota de crédito—, la ventana abre igual pero en vez del resumen te muestra cuáles la bloquean. Un comprobante fiscal no se anula por adentro del sistema.
Ese caso se corrige por el camino fiscal: una nota de crédito que reverse la factura. La venta sigue existiendo, con los dos comprobantes a la vista y su historia completa.
Ver también
Cómo emitirla, y qué hacer con la plata que ya habías cobrado: hacer una devolución con nota de crédito.
Tampoco se puede mientras un comprobante está saliendo hacia ARCA. Esperá a que termine de emitirse y volvé a intentar.
Cómo queda la venta anulada
Arriba del detalle aparece una leyenda con la fecha y quién la anuló. Los documentos siguen abiertos para consultarlos, marcados como anulados.
- En Ventas → Operaciones las anuladas no se muestran: el filtro Estado viene puesto en Activas.
- Para encontrarlas, cambiá Estado a Anuladas o a Todas. En el listado se reconocen por la etiqueta Anulada.
- La venta deja de sumar en los reportes y en los totales del negocio.
Consejo
Si la venta al final se hace, cargala de nuevo desde cero: la anulada queda como registro de lo que había pasado.
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